现场评审记录要求
编号与核查项目 判定 客观描述
一
基
本
要
求 1.1合法的经营企业 核查有关商业登记文件
1.2中国环境保护技术法规和相关环保控制标准，是否有危险废物名录一览表 核查是否齐全，无经营品种标准文本的为严重不符合项
1.3有固定的办公和工作场所、必要的工作条件 属供货商来源的应有一定的验收手段或场地；
加工企业应有一定的分选加工场地和分选条件，不具备的为严重不符合项
1.4厂区平面图与实际是否相符、企业周围环境状况 不相符的为一般不符合项
1.5近3年来是否有出口退运情况，如有，是何原因、时间、处理结果 通过企业申报材料和口岸局统计材料核查企业3年中环保安全严重不合格退运情况，具有上述情况的为严重不符合项
1.6有一定数量的管理和检验技术人员 情况了解
1.7产品分选方式 了解情况（人工分选和机器分选）
1.8是否有固定的原料来源或供应商 了解情况
二
质
量
控
制
与
管
理
2.1原料基地及供应商是否能保证环保安全，具体措施 无法保证并无承诺书的为严重不符合项；无法保证但有承诺书的为一般不符合项
2.2是否有原料验收制度，验收项目是否有记录 1. 原料验收制度未建立为严重不符合项。
2. 检查现场原料验收记录。无验收记录或验收记录不符合要求，为一般不符合项。
2.3厂内垃圾或废弃物暂存点是否有适当的隔离措施并有废弃物的标识、记录和可追溯性等控制制度或程序
检查是否按要求设置货物状态标识，特别是对厂内垃圾及分选后废弃物存放是否有隔离措施。无标识或隔离的，为严重不符合项。
2.4货物的检验状态、标识是否符合规定要求 不符合要求的，为严重不符合项。
2.5抽查检验记录是否真实、有效、完整 不符合要求的，为一般不符合项；伪造检验记录的为严重不符合项
2.6是否对包装物料进行验收，有无验收记录 不符合要求的，为一般不符合项
2.7是否对发现环保不合格情况及时采取纠正措施 不合格纠正措施未建立为严重不符合项。
编号与核查项目 判定 客观描述
三
人
员
及
培
训 3.1 检验技术人员是否满足检验工作需要，其数量、水平 了解核查人员数量及文化程度。不符合要求的为一般不符合项。
3.2 抽查相关人员是否熟练掌握检验技术 抽查相关人员对中国法规、标准的了解程度，不明确的为严重不符合项。
3.3 管理人员和检验技术人员的培训 核查培训计划、实施及评价。不符合要求的为一般不符合项。
四
仪
器
设
备
4.1主要加工、检验设施和仪器设备，当前是否有效运行 核查主要加工、检验设备，重点对废金属类加工企业，要求具备放射性检测仪，无放射性检测仪的，为严重不符合项。
4.2 检验设备是否按规定进行计量检定 核查检验设备计量、检定运行状况，未按规定计量检定的为严重不符合项。超期未检定的为一般不符合项。
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